Transcript Inleiding De berekening van de DVO bijdrage van de

AVALEX
Regionaal Reinigingsbedrijf
Postbus 16428
2500 BK Den Haag
Memo
Aan
Algemeen Bestuur
Laan van ’s-Gravenmade 9
2495 BD Den Haag
Van
Dagelijks Bestuur
T 070 337 30 00
F 070 337 30 10
Datum
16 oktober 2014
Betreft
Uitwerking opties areaaluitbreiding Pijnacker-Nootdorp
info@avalex.nl
www.avalex.nl
Inleiding
De berekening van de DVO bijdrage van de deelnemers aan de GR Avalex, is
gebaseerd op het aantal huisaansluitingen. In het inverdienmodel is
vastgelegd dat het aantal huisaansluitingen voor de begroting wordt
berekend op basis van de prognose van het Centraal bureau voor de
Statistiek. Voorzichtigheidshalve wordt 50% van de geprognosticeerde
stijging in het aantal huisaansluitingen gebruikt als basis voor de begroting.
Verzoek van Pijnacker-Nootdorp
In de zienswijze op de gewijzigde begroting 2014 en de ontwerpbegroting
2015 heeft Pijnacker-Nootdorp aangegeven dat de gehanteerde
berekeningssystematiek voor areaaluitbreiding uit de pas loopt bij de
werkelijke stijging van het huisaansluitingen in Pijnacker-Nootdorp. De
verschillen tussen de door Avalex gehanteerde ramingen en de realiteit zijn
zodanig, dat Pijnacker-Nootdorp niet akkoord gaat met de in de begrotingen
opgenomen ramingen. Pijnacker-Nootdorp is van oordeel dat de ramingen
niet actueel noch realistisch zijn en dat daardoor de DVO-bijdrage van
Pijnacker-Nootdorp in 2014 en volgende jaren te hoog is geraamd. PijnackerNootdorp verzoekt dat op adequate wijze wordt ingegaan op deze bezwaren.
Besluiten AB
Het AB heeft op 11 juli 2014 besloten dat Avalex de consequenties
inzichtelijk maakt ter voorbereiding op besluitvorming en een voorstel doet
hoe met het verzoek van Pijnacker-Nootdorp om te gaan.
Bij de vaststelling van de begroting 2014 heeft het AB besloten om een
verzoek tot aanpassing van Pijnacker-Nootdorp niet te honoreren.
1
Impact berekening
In ontwerpbegroting 2015 opgenomen en meerjarenraming
Gemeente
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Pijnacker-Nootdorp
nvt
19.975
20.300
20.575
20.825
21.050
Kaderbrief gemeenten alleen vraag gesteld door Pijnacker Nootdorp in zienswijze
Gemeente
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Pijnacker-Nootdorp
nvt
19.590
19.710
19.952
20.231
Delta tussen ontwerpbegroting, meerjarenraming en opgave gemeenten obv kaderbrief
Gemeente
2013
2014
2015
2016
2017
Pijnacker-Nootdorp
nvt
386
591
624
In euros
73.981,31
113.322,86
119.655,89
2018
594
113.994,54
In bovenstaande tabel is inzichtelijk gemaakt hoe de verschillen tussen de
systematiek van het inverdienmodel en de prognoses van de gemeente
Pijnacker-Nootdorp uit elkaar lopen. In de onderste regel van de tabel is
weergegeven welke financiële consequenties dit heeft.
Voorstel
Avalex stelt voor om voor het jaar 2015 tot compensatie te komen van de
gemeente Pijnacker-Nootdorp op Avalex. De overwegingen om tot
compensatie te komen voor één jaar zijn de volgende:
Het verzoek tot compensatie bij de ontwerpbegroting 2014 is eerder
afgewezen door het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de
begroting 2014;
Vanaf medio 2015 zou Avalex weer tegen werkelijke kosten kunnen
afrekenen;
Vanaf het jaar 2016 voorziet Avalex een positief vermogen en zou het
inverdienmodel kunnen eindigen. In samenhang wordt een nieuwe
verrekensystematiek uitgewerkt, deze systematiek wordt op een
gegeven moment bestuurlijk vastgesteld, waarbij tevens het
gezamenlijk afvalbeleid in ogenschouw wordt genomen.
Kanttekening Pijnacker-Nootdorp
We constateren gezamenlijk dat, zoals Pijnacker-Nootdorp in haar zienswijze
op de begroting 2014 al aangaf, de systematiek met de ramingen van het
CBS niet goed aansluit bij de realiteit. Uit de tabel onder het kopje impact
berekening blijkt dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp in 2014 € 74.000 en in
2015 € 113.000 meer betaalt dan op basis van de realiteit in rekening
gebracht zou moeten worden. Volgens Pijnacker-Nootdorp sluit het feit dat
het AB op 9 juli 2013 besloten heeft om de discussie over de systematiek uit
te stellen tot het moment van de volgende begrotingen, niet uit dat, op basis
van de constateringen nu, Pijnacker-Nootdorp gecompenseerd zou moeten
worden voor zowel 2014 als 2015.
Gelet op de verwachting van Avalex dat vanaf de volgende begroting gewerkt
kan worden met afrekeningen op basis van werkelijke kosten, vindt
Pijnacker-Nootdorp het acceptabel om alleen gecompenseerd te worden voor
het verschil in bijdrage en niet nu de systematiek aan te passen. Wel ziet
Pijnacker-Nootdorp graag in het besluit opgenomen, dat indien onverhoopt
nog niet gewerkt kan worden met een DVO-bijdrage op basis van werkelijke
kosten, Pijnacker-Nootdorp ook dan automatisch gecompenseerd zal worden.
Dit voorkomt dat Pijnacker-Nootdorp wederom compensatie moet vragen via
de zienswijze.
2
Pijnacker-Nootdorp stelt voor om ook voor 2014 gecompenseerd te worden
middels de gewijzigde begroting 2014. Hier wordt afgeweken van de fixed fee
afspraken en dus dient er een besluit van het AB aan ten grondslag te liggen.
Door middel van instemming met de gewijzigde begroting kan dit besluit
worden genomen.
Voorstel van Avalex is om een omzetcorrectie toe te passen in de
begrotingswijziging 2015. Hier wordt afgeweken van de fixed fee afspraken
en dus dient er een besluit van het AB aan ten grondslag te liggen. Door
middel van instemming met de begrotingswijziging kan dit besluit worden
genomen.
Voorstel Avalex voor afrekenen
1) Voor 2014, conform besluit AB dd 9 juli 2013, geen compensatie over
het jaar 2014 toe te kennen aan Pijnacker-Nootdorp
2) Voor 2015 Pijnacker-Nootdorp voor € 113k te compenseren en deze
wijziging op te nemen in de begrotingswijziging 2015
3) 2016 volgens nieuwe systematiek afrekenen, op basis van werkelijke
kosten en het nieuwe gezamenlijke afvalbeleid en derhalve niet
compenseren.
Voorgesteld Besluit
Het Algemeen Bestuur, bij een op 30 oktober 2014, besluit:
1) het besluit van het AB dd. 9 juli 2013 te handhaven om geen
compensatie over het jaar 2014 toe te kennen aan PijnackerNootdorp
2) Voor 2015 Pijnacker-Nootdorp voor € 113.000 te compenseren en
deze wijziging op te nemen in de begrotingswijziging 2015.
Besluit conform voorstel:
Den Haag, 30 oktober 2014,
Namens het Algemeen Bestuur Avalex,
J. Th. Hoekema
Voorzitter
N. Dierdorp
Secretaris
3